« späť
- Číslo faktúry: 2015220027
- Interné číslo: 20150077
- Dodávateľ: Anton Tarnek - UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náradie a materiál na generálne opravy kosačiek – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 44,02 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.1.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 7.2.2015
- Dátum úhrady faktúry: 18.2.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150077-UNITECH-001.jpg [ 298.11 KB ]
