Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
---|---|---|---|---|---|
2015/0020 | Ľubomír Čerňan - LCE ELEKTRIC, Pov.Bystrica | Elektroinštalačné práce – všetky strediská |
6.7.2015 | 715,33 € | prevodom |
1050001080 | SADRO s.r.o., Považská Bystrica | Materiál na opravu na Zimnom štadióne |
6.7.2015 | 146,71 € | prevodom |
3059021021 | DOXX - Stravné lístky s.r.o., Žilina | Stravné lístky – všetky strediská |
18.6.2015 | 5 053,01 € | prevodom |
2015005 | Roderika Rosíková, Považská Bytrica | Masérske služby – Hádzaná |
23.6.2015 | 300,- € | prevodom |
1500975 | Chudovský a.s., Považská Bystrica | Kosenie a hrabanie trávy, odvoz trávy sídlisko Zakvášov – stredisko Údržba verejnej zelene |
28.7.2015 | 3 409,20 € | prevodom |
20150005 | DUHA Studio s.r.o., Pov.Bystrica | Vstupy do fittnes centra za 05/2015 – stredisko Hádzaná |
12.10.2015 | 45,- € | zápočet |
20150004 | DUHA Studio s.r.o., Považská Bystrica | Vstupy do fittness centra za 4/2015 – hádzanári |
12.10.2015 | 109,50 € | zápočet |
20150481 | Mesto Považská Bystrica | Prefakturácia dodávky tepla od Tepla GGE 5/2015 – rehabilitácia na Futbalovom štadióne |
12.8.2015 | 728,91 € | prevodom |
2212011347 | ContiTrade Slovakia s.r.o., Púchov | Náhradné diely na Etesie – stredisko Údržba verejnej zelene |
6.7.2015 | 76,02 € | prevodom |
2015124 | OBAS Pro s.r.o., Čadca | Náhradné diely na kosačky, vyžínače a krovinorezy – stredisko Údržba verejnej zelene |
6.7.2015 | 1 106,48 € | prevodom |