« späť
- Číslo faktúry: 2212011347
- Interné číslo: 20150653
- Dodávateľ: ContiTrade Slovakia s.r.o., Púchov
- Dodávateľ IČO: 36336556
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náhradné diely na Etesie – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 76,02 €
- Dátum vystavenia faktúry: 15.6.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 22.6.2015
- Dátum úhrady faktúry: 6.7.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150653-ContiTrade-001.jpg [ 312.17 KB ]
