Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 1116000077 | IMAO Electric s.r.o., P.Bystrica | Elektroinštalačný materiál – Futbalový štadión |
22.2.2016 | 293,64 € | prevodom |
| 16002 | VS Elektroservis s.r.o., Pov.Bystrica | Kábel na Futbalový štadión |
11.3.2016 | 56,40 € | prevodom |
| 2015220483 | Tarnek Anton - UNITECH, Pov.Bystrica | Materiál na opravy – Futbalový štadión |
12.1.2016 | 8,63 € | prevodom |
| 201602841 | ESET s.r.o., Bratislava | Licencia na rok 2016 – stredisko Správa |
19.1.2016 | 264,00 € | prevodom |
| 9160472586 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za r. 2015 – Krytá plaváreň a Zimný štadión |
29.1.2016 | 10 638,91 € | prevodom |
| 9160472587 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za rok 2015 – Športová hala |
29.1.2016 | 1 724,95 € | prevodom |
| 3160472588 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za rok 2015 – Letné kúpalisko |
30.1.2016 | 311,40 € | prevodom |
| 9160509369 | Stredoslovenská energetika a.s, Žilina | Dodávka elektrickej energie (dobropis) FŠ za rok 2015 |
29.1.2016 | -639,71 € | prevodom |
| 65202 | SOŠ Považská Bystrica, | Prenéjom telocvične – futbalisti – za 12/2015 |
13.1.2016 | 72,- € | v hotovosti |
| 20160009 | ADACOM progatec, s.r.o., Žilina | Sekacie zariadenie – stredisko Údržba verejnej zelene |
23.2.2016 | 2 278,80 € | prevodom |