« späť
- Číslo faktúry: 2015220483
- Interné číslo: 20151489
- Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy – Futbalový štadión
- Cena: 8,63 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.12.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 7.1.2016
- Dátum úhrady faktúry: 12.1.2016
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20151489-UNITECH-001.jpg [ 246.12 KB ]
