« späť
- Číslo faktúry: 65202
- Interné číslo: 20151498
- Dodávateľ: SOŠ Považská Bystrica,
- Dodávateľ IČO: 42141443
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Prenéjom telocvične – futbalisti – za 12/2015
- Cena: 72,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 13.1.2016
- Dátum splatnosti faktúry: 27.1.2016
- Dátum úhrady faktúry: 13.1.2016
- Spôsob úhrady faktúry: v hotovosti
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20151498-SOŠ-001.jpg [ 257.05 KB ]
