Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 210353093 | PEGO Slovakia, s.r.o., Považská Bystrica | Internet za 08/2021 – stredisko Správa |
11.8.2021 | 42,00 € | prevodom |
| 2210939 | ADET, s.r.o., Považská Bystrica | Pracovná obuv a odevy |
6.7.2021 | 53,97 € | prevodom |
| 8288096315 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Poplatky za telekomunikačné služby za 07/2021 – sumár za všetky strediská |
9.8.2021 | 257,38 € | prevodom |
| 8288001271 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné poplatky za 07/2021 – BIZNIS PARTNER |
9.8.2021 | 21,83 € | prevodom |
| 210100091 | Vladimír Miškech - VAMI, Beluša | Schodíky do bazéna – letné kúpalisko |
11.8.2021 | 226,61 € | prevodom |
| 2021023 | Ing. Martin Slabý, Dolná Breznica | Revízie tlakových nádob (plynových zariadení, poistných ventilov) – zimný štadión |
11.8.2021 | 1500,00 € | prevodom |
| 2021201 | DMS Krajčoviech, s.r.o., Považská Bystrica | Piesok na detské ihriská – stredisko Údržba verejnej zelene |
9.8.2021 | 23,04 € | prevodom |
| 210170726 | ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica | Materiál na opravy a údržbu – farby, štetce, lepidlá, …. (stredisko zimný štadión, údržba verejnej zelene, športová hala) |
11.8.2021 | 533,42 € | prevodom |
| 20210604 | Adacom progratec, s.r.o., Žilina | Servis kosačky – stredisko Údržba verejnej zelene |
9.8.2021 | 100,00 € | prevodom |
| 20211629 | ALFA Reklama s.r.o., Považská Bystrica | Potlač na šiltovky “PLAVČÍK” – letné kúpalisko |
11.8.2021 | 26,40 € | prevodom |