« späť
  • Číslo faktúry: 210170726
  • Interné číslo: 20210632
  • Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 31626831
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál na opravy a údržbu – farby, štetce, lepidlá, …. (stredisko zimný štadión, údržba verejnej zelene, športová hala)

  • Cena: 533,42 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.7.2021
  • Dátum splatnosti faktúry: 13.8.2021
  • Dátum úhrady faktúry: 11.8.2021
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress