Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 10170106 | Anton Miškech, Pov.Podhradie | Vodoinštalačný materiál-Krytá plaváreň |
20.2.2017 | 7,60 € | prevodom |
| 1070000119 | SADRO s.r.o., Pov.Bystrica | Pomocný materiál a náradie pre stredisko Údržba |
16.2.2017 | 49,58 € | prevodom |
| 20170065 | BONUL s.r.o., Nitra | Spracovanie mincí za 1/2017 – stredisko Parkoviská-automaty |
20.2.2017 | 155,46 € | prevodom |
| 2017001 | FITNESS CENTRUM VITAL s.r.o., Pov.Bystrica | Tréning futbalistov za 1/2017 |
6.3.2017 | 120,00 € | prevodom |
| 170400009 | ITC SYSTEMS s.r.o., P.Bystrica | Paušálny servis PC za 1/2017 |
13.2.2017 | 70,80 € | prevodom |
| 8793085925 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby – 01/2017 – všetky strediská |
13.2.2017 | 243,24 € | prevodom |
| 170400071 | ITC SYSTEMS s.r.o., Pov.Bystrica | Monitor, klávesnica, myš – stredisko Parkoviská-automaty |
20.2.2017 | 108,90 € | prevodom |
| 9101401170 | TEPLÁREŇ Považská Bystrica s.r.o. Pov.Bystrica | Dodávka tepla za 01/2017 – Zimný štadión a Krytá plaváreň |
4.4.2017 | 8 825,36 € | prevodom |
| 01/01/17 | Alena Kapralčíková, Udiča | Archivácia dokladov – stredisko Správa |
20.2.2017 | 257,16 € | prevodom |
| 7170100104 | Prima banka Slovensko a.s., Žilina | Poskytnutie informácie audítorovi – stredisko Správa |
13.2.2017 | 60,00 € | prevodom |