MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 1070000119
• Interné číslo: 20170066
• Dodávateľ: SADRO s.r.o., Pov.Bystrica
• Dodávateľ IČO: 31637353
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Pomocný materiál a náradie pre stredisko Údržba

• Cena: 49,58 €
• Dátum vystavenia faktúry: 31.1.2017
• Dátum splatnosti faktúry: 7.2.2017
• Dátum úhrady faktúry: 16.2.2017
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170066-SADRO.pdf [ 194.91 KB ]