Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 7180100053 | Prima banka Slovensko a.s., Žilina | Poskytnutie informácií audítorovi – stredisko Správa |
30.1.2018 | 60,- € | prevodom |
| 20171018 | Mesto Považská Bystrica | Prefakturácia – vodné, stočné – Futbalový štadión |
6.2.2018 | 149,63 € | prevodom |
| 180046 | STAVO SUCHÝ s.r.o., Považská Bystrica | Obkladačky, lep, špárovačka – materiál na vykachličkovanie toaliet v športovej hale |
6.2.2018 | 104,39 € | prevodom |
| 2180048 | ADET, s.r.o., Považská Bystrica | Rukavice a pracovná obuv – stredisko Údržba verejnej zelene |
6.2.2018 | 348,90 € | prevodom |
| 5437075418 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Poplatky za mobilné telefóny – všetky strediská |
23.1.2018 | 138,84 € | prevodom |
| 18008 | GARAND edu s.r.o., Považská Bystrica | Seminár pre dvoch zamestnancov - stredisko Správa |
18.1.2018 | 82,00 € | prevodom |
| 18060002 | City Parking Group s.r.o., Praha 3 | Lístky do parkovacích automatov – stredisko Parkoviská – automaty |
30.1.2018 | 4 342,45 € | prevodom |
| 271800070 | PROBUGAS a.s., Bratislava | Plyn vo fľašiach (náplne do rolby) – Zimný štadión |
30.1.2018 | 314,93 € | prevodom |
| 20171016 | Mesto Považská Bystrica | Prefakturácia tepla Futbalový štadión za 12/2017 |
23.1.2018 | 1 177,36 € | prevodom |
| 30171967 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Považská Bystrica | Pristavenie a odvoz veľkokapacitného kontajnera – Športová hala |
7.2.2018 | 167,11 € | prevodom |