Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/18 | Alena Kapralčíková, Udiča | Archivácia dokumentov za 07/2018 – Správa |
20.8.2018 | 257,16 € | prevodom |
| 21800332 | KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica | Tovar na opravy a údržbu |
20.8.2018 | 16,80 € | prevodom |
| 8214062024 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Poplatky za telekomunikačné služby za 07/2018 - všetky strediská |
8.8.2018 | 249,08 € | prevodom |
| 18103598 | BONUL, s.r.o., Nitra | Spracovanie mincí z výberu parkovacích automatov – stredisko Parkoviská – automaty |
20.8.2018 | 172,78 € | prevodom |
| 1020180109 | GARDEN TEAM s.r.o., Bytča | Náhradná výsadba v meste Považská Bystrica - hrab – sídlisko Lány |
6.9.2018 | 794,04 € | prevodom |
| 20182056 | ALFA Reklama s.r.o., Považská Bystrica | Výroba a montáž banneru – stredisko Hádzaná |
20.8.2018 | 228,00 € | prevodom |
| 180170566 | ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica | Materiál na opravy a údržbu – stredisko Údržba verejnej zelene |
20.8.2018 | 269,90 € | prevodom |
| 2018220385 | Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica | Materiál na opravy a údržbu – Futbalový štadión |
13.8.2018 | 203,43 € | prevodom |
| 10181605 | Anton Miškech, Pov.Podhradie | Materiál na opravy – Zimný štadión |
13.8.2018 | 35,58 € | prevodom |
| 180534 | KATES s.r.o., Považská Bystrica | Motorový spúšťač – stredisko Letné kúpalisko |
13.8.2018 | 24,88 € | prevodom |