« späť
- Číslo faktúry: 8214062024
- Interné číslo: 20180754
- Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Poplatky za telekomunikačné služby za 07/2018 - všetky strediská
- Cena: 249,08 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.8.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 20.8.2018
- Dátum úhrady faktúry: 8.8.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: ![[PDF]](http://msk.sk/wp-content/uploads/pdf.gif)
Faktúra-20180754-Slovak-Telekom.pdf [ 259.65 KB ]