Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 3220181177 | PAVOL HOZDEK - HUMA, Považská Bystrica | Materiál na opravy a údržbu – stredisko Údržba verejnej zelene |
20.11.2018 | 7,99 € | prevodom |
| 9101410180 | TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. | Dodávka tepla za 10/2018 – Krytá plaváreň a Zimný štadión |
20.12.2018 | 5 509,33 € | prevodom |
| 9185767634 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 10/2018 – Zimný štadión |
20.11.2018 | 12 617,94 € | prevodom |
| 201800809 | G3 Plus, s.r.o., Považská Bystrica | Zabezpečenie strážnej služby na extraligové zápasy v hádzanej mužov |
4.12.2018 | 95,04 € | prevodom |
| 201800808 | G3 Plus, s.r.o., Považská Bystrica | Monitorovacie služby za 10/2018 – Krytá plaváreň a Futbalový štadión |
4.12.2018 | 60,00 € | prevodom |
| 8220005719 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby za 10/2018 |
12.11.2018 | 248,53 € | prevodom |
| 18105315 | BONUL, s.r.o., Nitra | Výber mincí z parkovacích automatov – stredisko Parkoviská automaty |
4.12.2018 | 208,61 € | prevodom |
| 170030 | EDUCATIS s.r.o., Považská Bystrica | Prenájom wellness za 06/2017 – futbalisti |
85,01 € | prevodom | |
| 03/10/18 | Alena Kapralčíková, Udiča | Archivácia dokumentov za 10/2018 – stredisko Správa |
12.11.2018 | 258,96 € | prevoodom |
| 2018220498 | Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica | Materiál na opravy a údržbu – Údržba verejnej zelene |
20.11.2018 | 102,90 € | prevodom |