MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 2018220498
• Interné číslo: 20181244
• Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 36936006
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Materiál na opravy a údržbu – Údržba verejnej zelene

• Cena: 102,90 €
• Dátum vystavenia faktúry: 31.10.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 7.11.2018
• Dátum úhrady faktúry: 20.11.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20181244-UNITECH.pdf [ 310.06 KB ]