Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 20183255 | ALFA Reklama s.r.o., Považská Bystrica | Výroba + motnáž banneru – hádzaná |
20.12.2018 | 228,00 € | prevodom |
| 2018341 | Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava futbalistov (st. a ml.žiaci) Trenčín |
15.1.2019 | 153,64 € | prevodom |
| 2018346 | Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava futbalistov (st. žiaci) Dubnica nad Váhom |
15.1.2019 | 112,12 € | prevodom |
| 2018503 | PRAMEŇ spol. s r.o., Pružina | Pitný režim pre zamestnancov Údržby verejnej zelene |
20.12.2018 | 86,40 € | prevodom |
| 20183698 | ELSTROTE spool. s r.o., Dolná Maríková | Pracovná obuv a rukavice – technická čata ÚVZ |
28.12.2018 | 111,40 € | prevodom |
| 18147 | Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica | Náplne do tlačiarní pre stredisko Správa a Futbalový štadión |
13.12.2018 | 98,40 € | prevodom |
| 10180309 | Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom | Ošetrenie trávnika proti snežnej plesni – Futbalový štadión |
20.12.2018 | 585,84 € | prevodom |
| 18106047 | BONUL, s.r.o., Nitra | Výber parkovacích automatov za 11/2018 – stredisko Parkoviská, automaty |
20.12.2018 | 210,40 € | prevodom |
| 5484414033 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Dobropis k faktúre – DPH služby |
-5,98 € | prevodom | |
| 2018027 | Ľubomír Čerňan LCE ELEKTRIC, Považská Bystrica | Elektroinštalačný tovar za 11/2018 – všetky strediská |
20.12.2018 | 985,50 € | prevodom |