Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019000353 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica | Laminovacie fólie – Pakroviská-automaty |
24.1.2019 | 48,00 € | prevodom |
| 1000897004 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby za 12/2018 – všetky strediská |
253,19 € | prevodom | |
| 4591073931 | SLOVNAFT, a.s, Bratislava | Čerpanie PHM za 12/2018 – všetky strediská |
14,85 € | prevodom | |
| 2180080359 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica | Vodné, stočné za 12/2018 – Krytá plaváreň |
15.1.2019 | 951,83 € | prevodom |
| 2180080358 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Považská Bystrica | Vodné, stočné za 12/2018 – Zimný štadión |
15.1.2019 | 124,03 € | prevodom |
| 180400751 | ITC SYSTEMS s.r.o., Považská Bystrica | Paušálny servis za 12/2018 – všetky strediská |
15.1.2019 | 70,80 € | prevodom |
| 06/12/18 | Alena Kapralčíková, Udiča | Archivácia dokumentov za 12/2018- stredisko Správa |
251,76 € | prevodom | |
| 19004 | Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica | Náplne do tlačiarne – stredisko Správa, Parkoviská-automaty |
24.1.2019 | 92,28 € | prevodom |
| 1000612180 | Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica | Dodávka tepla za 12/2018 – Letné kúpalisko, športová hala, KOST |
7.2.2019 | 4 353,81 € | prevodom |
| 9190021604 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | dodávka elektrickej energie za 12/2018 Letné kúpalisko |
15.1.2019 | 1 291,19 € | prevodom |