« späť
- Číslo faktúry: 19004
- Interné číslo: 20190001
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarne – stredisko Správa, Parkoviská-automaty
- Cena: 92,28 €
- Dátum vystavenia faktúry: 7.1.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 13.1.2019
- Dátum úhrady faktúry: 24.1.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: