« späť
- Číslo faktúry: 2019000353
- Interné číslo: 20190002
- Dodávateľ: PAPERA s.r.o., Banská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 46082182
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Laminovacie fólie – Pakroviská-automaty
- Cena: 48,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 8.1.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 22.1.2019
- Dátum úhrady faktúry: 24.1.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: