Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019220015 | Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica | Materiál na opravy a údržbu – stredisko Údržba verejnej zelene |
14.2.2019 | 134,25 € | prevodom |
| 8226091707 | Slovak Telekom a.s, Bratislava | Telekomunikačné poplatky za 1/2019 – všetky strediská |
8.2.2019 | 248,53 € | prevodom |
| 10052019 | Autoklem, s.r.o., Považská Bystrica | Zimná zmes do vozidiel, motorový olej, akumulátor – stredisko Zimný štadión a Údržba verejnej zelene |
14.2.2019 | 419,04 € | prevodom |
| 20190050 | SKÚŠOBŇA VETLAB, s.pol. s r.o.o., Dolné Kočkovce | Rozbor vody bazénov na krytej plavárni |
14.2.2019 | 169,08 € | porevodom |
| 190100008 | Vladimír Miškech - VAMI, Beluša | Kremičitý piesok do filtrácie a servis bazéna na krytej plavárni |
25.2.2019 | 266,16 € | prevodom |
| 2019018 | Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava futbalistov (prípravky) z Považskej Bystrice do Prievidze a späť |
25.2.2019 | 146,88 € | prevodom |
| 2190000016 | Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica | Vodné, stočné za 01/2019 zimný štadión |
14.2.2019 | 132,12 € | prevodom |
| 2190000017 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., P.Bystrica | Vodné, stočné za 01/2019 – Krytá plaváreň |
14.2.2019 | 1 580,09 € | prevodom |
| 2019100155 | Ing. Marek BROJO, BROJO združenie, Považská Bystrica | Občerstvenie na Challenge Cup v hádzanej mužov MŠK P.B. – HC Neva Petrohrad |
14.2.2019 | 83,70 € | prevodom |
| 1411900085 | NDŽ s.r.o., Žilina | Kancelárske a čistiace potreby – všetky strediská |
14.2.2019 | 969,80 € | prevodom |