Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 1112190024 | TENERGO Slovensko, a.s., Bratislava | Ohŕňanie a odvoz snehu – Zimný štadión |
14.2.2019 | 184,80 € | prevodom |
| 4591087897 | SLOVNAFT, a.s., Bratislava | Čerpanie PHM za všetky strediská |
14.2.2019 | 249,14 € | prevodom |
| 119400346 | FläktGroup Czech Republic a.s., organizačná zložka, Bratislava | Oprava klimatizácie – Krytá plaváreň |
31.1.2019 | 2474,21 € | prevodom |
| 10190157 | Anton Miškech, Považské Podhradie | Vodoinštalačný tovar – futbalový štadión |
14.2.2019 | 3,44 € | prevodom |
| 190400071 | ITC SYSTEMS, s.r.o., Považská Bystrica | Paušálny servis za 01/2019 |
14.2.2019 | 70,80 € | prevodom |
| 277901806 | PROBUGAS a.s., Bratislava | Plyn vo fľašiach (náplne do rolby) – Zimný štadión |
14.2.2019 | 174,96 € | prevodom |
| 05/01/19 | Alena Kapralčíková, Udiča | Archivácia dokumentov za 01/2019 – stredisko Správa |
14.2.2019 | 258,96 € | prevodom |
| 0022019 | Ing. Michal Turičík TURMIS, Považská Bystrica | Výmena pneumatík a pneumatiky na Škodu Roomster – Zimný štadión |
14.2.2019 | 141,72 € | prevodom |
| 20192231 | AJFA+AVIS, s.r.o., Žilina | Publikácie na rok 2019 |
1.2.2019 | 58,80 € | zálohová faktúra |
| 0032019 | Ing. Michal Turičík TURMIS, Považská Bystrica | Nabíjačka akumulátorov a vazelína – Údržba verejnej zelene a zimný štadión |
14.2.2019 | 478,32 € | prevodom |