« späť
- Číslo faktúry: 0022019
- Interné číslo: 20190097
- Dodávateľ: Ing. Michal Turičík TURMIS, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 45269521
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Výmena pneumatík a pneumatiky na Škodu Roomster – Zimný štadión
- Cena: 141,72 €
- Dátum vystavenia faktúry: 29.1.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 12.2.2019
- Dátum úhrady faktúry: 14.2.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: