« späť
- Číslo faktúry: 1411900085
- Interné číslo: 20190079
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Kancelárske a čistiace potreby – všetky strediská
- Cena: 969,80 €
- Dátum vystavenia faktúry: 5.2.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 19.2.2019
- Dátum úhrady faktúry: 14.2.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: