Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019008 | Bc. Matej Drbul, Považská Bystrica | Masérske služby za 04/2019 – hádzanári |
17.5.2019 | 240,00 € | prevodom |
| 2019009 | Alexander Kišš, Považská Bystrica | Správa internetovej stránky a videozáznam zo zápasu vo futbale |
11.4.2019 | 250,00 € | prevodom |
| 8232280264 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby za 04/2019 – všetky strediská |
13.5.2019 | 271,66 € | prevodom |
| 4591133052 | SLOVNAFT, a.s., Bratislava | Čerpanie PHM za 04/2019 – všetky strediská |
14.5.2019 | 807,78 € | prevodom |
| 20190343 | DMS Krajčoviech, s.r.o., Považská Bystrica | Brizolit na zásyp pri oprave vodovodného potrubia pri športovej hale |
10.4.2019 | 10,04 € | prevodom |
| 21900143 | KOVEMA, s.r.o. , Považská Bystrica | Materiál na opravy a údržbu – stredisko Údržba verejnej zelene |
17.5.2019 | 148,55 € | prevodom |
| 190100037 | Vladimír Miškech - VAMI, Beluša | Tabletovaný chlór, teleskopická tyč a sieťka na tyč – krytá plaváreň |
17.5.2019 | 51,19 € | prevodom |
| 3091919460 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina | Stravné lístky – všetky strediská |
29.4.2019 | 5 521,57 € | prevodom |
| 9192355132 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 04/2019 Futbalový štadión |
30.4.2019 | 29,51 € | prevodom |
| 9192347072 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 04/2019 Zimný štadión |
17.5.2019 | 7 086,66 € | prevodom |