« späť
- Číslo faktúry: 8232280264
- Interné číslo: 20190519
- Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Telekomunikačné služby za 04/2019 – všetky strediská
- Cena: 271,66 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.5.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 20.5.2019
- Dátum úhrady faktúry: 13.5.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: