« späť
- Číslo faktúry: 21900143
- Interné číslo: 20180518
- Dodávateľ: KOVEMA, s.r.o. , Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31603939
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy a údržbu – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 148,55 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.4.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 14.5.2019
- Dátum úhrady faktúry: 17.5.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: