Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019173 | XINGA, s.r.o., Trenčín | Tejpy pre hádzanárov |
21.10.2019 | 102,90 € | prevodom |
| 360 19 000 0000059778 | Decathlon SK s.r.o., Bratislava | Pracovný odev – krytá plaváreň |
8.10.2019 | 87,96 € | v hotovosti |
| 2019024108 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica | Laminovacie fólie – stredisko Parkoviská-automaty |
14.10.2019 | 17,64 € | prevodom |
| 8242936816 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby – 09/2019 |
10.10.2019 | 266,81 € | prevodom |
| 19104555 | BONUL, s.r.o. Nitra | Spracovanie mincí za 09/2019 z výberu parkovacích automatov – stredisko Parkoviská-automaty |
21.10.2019 | 250,02 € | prevodom |
| 20190013 | MAREZ PLUS s.r.o., Nemšová | Oprava bleskozvodov na športovej hale |
21.10.2019 | 350,00 € | prevodom |
| 20190015 | MAREZ PLUS s.r.o., Nemšová | Bleskozvod na letnom kúpalisku |
21.10.2019 | 15,00 € | prevodom |
| 20190014 | MAREZ PLUS s.r.o., Nemšová | Vykonanie odborných prehliadok a odbornej skúšky elektrického zariadenia v športovej hale a letnom kúpalisku |
21.10.2019 | 448,80 € | prevodom |
| 9195179721 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 09/2019 Zimný štadión |
21.10.2019 | 16 371,79 € | prevodom |
| 9195179723 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 09/2019 – Letné kúpalisko |
14.10.2019 | 450,36 € | prevodom |