« späť
- Číslo faktúry: 8242936816
- Interné číslo: 20191114
- Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Telekomunikačné služby – 09/2019
- Cena: 266,81 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.10.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 18.10.2019
- Dátum úhrady faktúry: 10.10.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: