« späť
- Číslo faktúry: 19104555
- Interné číslo: 20191113
- Dodávateľ: BONUL, s.r.o. Nitra
- Dodávateľ IČO: 36528170
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Spracovanie mincí za 09/2019 z výberu parkovacích automatov – stredisko Parkoviská-automaty
- Cena: 250,02 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.10.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 17.10.2019
- Dátum úhrady faktúry: 21.10.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: