Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/2013 | Peter Dorinec DORTRANS, Pov.Teplá | Preprava hádzanárov (A muži) Kopřivnice |
12.3.2013 | 170,50 € | prevodom |
| 19/2013 | S.P. Milan Štrbko, Pov.Bystrica | Preprava hádzanárov (st.žiaci A) Karviná |
22.3.2013 | 443,90 € | prevodom |
| 18/2013 | S.P. Milan Štrbko, Pov.Bystrica | Preprava hádzanárov (st. a ml.žiaci) Viedeň |
22.3.2013 | 589,01 € | prevodom |
| 019/2013 | PPÚ-BTS Štefan Miklušica, Pov.Bystrica | Činnosť BOZP za 2/2013 |
22.3.2013 | 165,97 € | prevodom |
| 2013/002 | Miroslav Lukáč LU-EL, Pov.Bystrica | Pozáručný servis parkovacích automatov za 02/2013 – stredisko Parkoviská, automaty |
12.3.2013 | 925,36 € | prevodom |
| 2013002 | DUHA Studio, s.r.o., Pov.Bystrica | Návšteva fittnes centra – hádzanári A muži |
11.3.2013 | 219,94 € | prevodom |
| 3039006441 | DOXX-Stravné lístky s.r.o., Žilina | Stravné lístky |
22.2.2013 | 1 960,80 € | predfaktúrou |
| 2013017 | Ľuboš Foltán - LUFOOB, Partizánske | Chémia na bazén na stredisku Krytá plaváreň |
27.2.2013 | 1 180,80 € | v hotovosti |
| 923 | Eni Slovensko s.r.o., Bratislava | Čerpanie PHM |
12.3.2013 | 367,97 € | prevodom |
| 20130395 | GAJOS s.r.o., Liptovský Mikuláš | Činnosť pracovnej zdravotnej služby za 1/2013 |
22.2.2013 | 72,00 € | prevodom |