Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013004 | Ing. Miroslav Bellay - MBM mat, Považská Bystrica | Čistiace rohože na strediská Športová hala, Krytá plaváreň |
4.2.2013 | 962,12 € | prevodom |
| 010130002 | Champion Food s.r.o., Pov.Bystrica | Občerstvenie na zápasy (ml.žiaci “B” a A muži) – stredisko Hádzaná |
6.2.2014 | 43,85 € | prevodom |
| 7609 | Eni Slovensko s.r.o., Bratislava | Čerpanie PHM |
24.1.2013 | 72,07 € | prevodom |
| 6745116239 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Poplatky za telefóny za 11/2012 |
14.1.2013 | 294,97 € | prevodom |
| 010130003 | Champion Food s.r.o., P.Bystrica | Občerstvenie na medzinárodný hádzanársky turnaj MŠK CUP 2013 |
20.6.2013 | 20,16 € | prevodom |
| 010130001 | Champion Food s.r.o., P.Bystrica | Občerstvenie na medzinárodný hádzanársky turnaj MŠK CUP 2013 |
20.6.2013 | 20,16 € | prevodom |
| 1746094094 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Poplatky za mobilné telefóny za 12/2012 |
14.1.2013 | 146,20 € | prevodom |
| 9130038447 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 12/2012 – stredisko Letné kúpalisko |
15.1.2013 | 849,08 € | prevodom |
| 9130038446 | Stredoslovenská energetika a.s, Žilina | Dodávka elektrickej energie za 12/2012 – stredisko Športová hala |
15.1.2013 | 1 405,05 € | prevodom |
| 9130038445 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie – strediská Zimný štadión, Krytá plaváreň |
15.1.2013 | 12 242,69 € | prevodom |