« späť
- Číslo faktúry: 19/2013
- Interné číslo: 20130140
- Dodávateľ: Peter Dorinec DORTRANS, Pov.Teplá
- Dodávateľ IČO: 43937390
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Preprava hádzanárov (A muži) Kopřivnice
- Cena: 170,50 €
- Dátum vystavenia faktúry: 25.2.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 10.3.2013
- Dátum úhrady faktúry: 12.3.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130140-Dortrans-001.jpg [ 280.19 KB ]
