Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 1646 | Eni Slovensko s.r.o., Bratislava | Čerpanie PHM |
9.4.2013 | 119,62 € | prevodom |
| 2013088 | IVATI s.r.o., Pov.Bystrica | Výroba remenice na kosačky ETESIA (5 kusov)-stredisko Údržba verejnej zelene |
9.4.2013 | 210,- € | prevodom |
| 2013087 | IVATI s.r.o., Pov.Bystrica | Zváranie podvozku na Etesie (4 ks) – stredisko Údržba verejnej zelene |
9.4.2013 | 258,72 € | prevodom |
| 5198986340 | Orange Slovensko a.s, Bratislava | Poplatky za mobilné telefóny |
27.3.2013 | 175,40 € | prevodom |
| 601302074 | Probugas a.s., Bratislava | Dodávka plynu vo fľašiach – stredisko Zimný štadión |
8.4.2013 | 139,97 € | prevodom |
| 1029300 | Fispo Clean Slovakia s.r.o., Zamarovce | Chemický prípravok POLO RAPID – stredisko Upratovacie služby |
9.4.2013 | 688,80 € | prevodom |
| 1013000911 | VIKON s.r.o., Pov.Bystrica | Stýkač na stredisko krytá plaváreň |
9.4.2013 | 199,82 € | prevodom |
| 1/2013 | Ingrid Draková, Pov.Bystrica | Plavecké výcviky 02/2013 |
12.3.2013 | 84,- € | prevodom |
| 20130048 | Rastislav Robota, Trenčín | Tovar na predaj na stredisku Krytá plaváreň |
9.4.2013 | 220,99 € | prevodom |
| 5747072633 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Služby za telefóny za 1/2013 |
19.3.2013 | 178,34 € | prevodom |