« späť
- Číslo faktúry: 5198986340
- Interné číslo: 20130198
- Dodávateľ: Orange Slovensko a.s, Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35697270
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Poplatky za mobilné telefóny
- Cena: 175,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.3.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 30.3.2013
- Dátum úhrady faktúry: 27.3.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130198-Orange-001.jpg [ 389.22 KB ]
