Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014002 | Peter Kostelanský, Podmanín | Masérske služby (muži) hádzaná |
18.3.2014 | 260,- € | prevodom |
| 1020243 | Fispo Clean Slovakia s.r.o., Zamarovce | Výmena hadice na čistiacom stroji – stredisko Upratovacie služby |
18.3.2014 | 43,85 € | prevodom |
| 30/2014 | S.P. Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava hádzanárov (st. a ml.žiaci) Viedeň |
9.4.2014 | 598,51 € | prevodom |
| 31/2014 | S.P. Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava hádzanárov (prípravka) Partizánske |
9.4.2014 | 199,06 € | prevodom |
| 9141894003 | Stredoslovenská energetika a.s., Považská Bystrica | Dodávka elektrickej energie za 02/2014 - stredisko Letné kúpalisko |
18.3.2014 | 313,87 € | prevodom |
| 9141894002 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka el.energie za 02/2014 na stredisku Športová hala |
18.3.2014 | 1 503,74 € | prevodom |
| 14100663 | BONUL s.r.o., Nitra | Spracovanie mincí z parkovacích automatov – stredisko Parkoviská - automaty |
25.3.2014 | 137,39 € | prevodom |
| 1000602140 | Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica | Dodávka tepla za 02/2014 – všetky strediská |
18 232,98 € | prevodom | |
| 8759733101 | Slovak Telekom a.s., Považská Bystrica | Telekomunikačné služby za 02/2014 – všetky strediská |
18.3.2014 | 280,09 € | prevodom |
| 0759733082 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Služba “Biznis partner” za 02/2014 |
18.3.2014 | 20,01 € | prevodom |