« späť
- Číslo faktúry: 14100663
- Interné číslo: 20140181
- Dodávateľ: BONUL s.r.o., Nitra
- Dodávateľ IČO: 36528170
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Spracovanie mincí z parkovacích automatov – stredisko Parkoviská - automaty
- Cena: 137,39 €
- Dátum vystavenia faktúry: 5.3.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 19.3.2014
- Dátum úhrady faktúry: 25.3.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140181-BONUL-001.jpg [ 272.92 KB ]
