Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000605140 | Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica | Dodávka tepla za 05/2014 – stredisko Letné kúpalisko, Športová hala |
2 238,60 € | prevodom | |
| 2014/346 | SPORTMEDIC - Peter Urík, Považská Bystrica | Tejpy pre hádzanárov |
17.6.2014 | 47,20 € | prevodom |
| 9143699101 | Stredoslovenská energetika a.s., Považská Bystrica | Dodávka elektrickej energie za 05/2014 – stredisko Letné kúpalisko |
17.6.2014 | 343,58 € | prevodom |
| 9143699100 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 05/2014 – stredisko Zimný štadión, Krytá plaváreň |
17.6.2014 | 6 293,48 € | prevodom |
| 20142682 | GAJOS s.r.o. Liptovský Mikuláš | Projekt požiarnej ochrany k rekonštrukcii strojovne chladenia – stredisko Zimný štadión |
3.7.2014 | 120,- s DPH € | prevodom |
| 14112 | Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica | Náplň do tlačiarne – stredisko Športová hala |
17.6.2014 | 25,92 € | prevodom |
| 3712 | Eni Slovensko s.r.o., Bratislava | Čerpanie PHM – všetky strediská |
25.6.2014 | 1 784,07 € | prevodom |
| 1000897002 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Služba “Biznis partner” za 05/2014 |
17.6.2014 | 15,02 € | prevodom |
| 1000897004 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby – všetky strediská |
17.6.2014 | 252,77 € | prevodom |
| 14101724 | BONUL s.r.o., Nitra | Spracovanie mincí pri výbere parkovacích automatov - stredisko Parkoviská automaty |
25.6.2014 | 186,74 € | prevodom |