« späť
- Číslo faktúry: 14101724
- Interné číslo: 20140451
- Dodávateľ: BONUL s.r.o., Nitra
- Dodávateľ IČO: 36528170
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Spracovanie mincí pri výbere parkovacích automatov - stredisko Parkoviská automaty
- Cena: 186,74 €
- Dátum vystavenia faktúry: 4.6.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 18.6.2014
- Dátum úhrady faktúry: 25.6.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140451-BONUL-001.jpg [ 303.19 KB ]
