Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 9212903410 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 5/2021 – športová hala |
21.6.2021 | 1 936,03 € | prevodom |
| 9212903409 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 05/2021 – zimný štadión |
14.6.2021 | 4 382,66 € | prevodom |
| 2210020337 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica | Stočné za 05/2021 – krytá plaváreň |
14.6.2021 | 427,38 € | prevodom |
| 2210020336 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica | Stočné za zimnom štadióne za 05/2021 |
14.6.2021 | 176,22 € | prevodom |
| 9101405210 | TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. | Dodávka tepla za 05/2021 – Zimný štadión, Krytá plaváreň |
14.6.2021 | 4 812,32 € | prevodom |
| 22100234 | KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica | Materiál na opravy a údržbu – Zimný štadión |
19.4.2021 | 208,94 € | prevodom |
| 9212902151 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 05/2021 – futbalový štadión |
14.6.2021 | 895,07 € | prevodom |
| 2212023110 | ContiTrade Slovakia s.r.o., Púchov | Výmena pneumatík na traktorových kosačkách – stredisko Údržba verejnej zelene |
21.06.2021 | 41,77 bez DPH € | prevodom |
| 2021060557 | SPORT CLUB s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí | Sedák na hojdačku na detské ihriská 6 kusov |
14.6.2021 | 517,70 € | prevodom |
| 8284309376 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Poplatky za telekomunikačné služby za 05/2021 |
14.6.2021 | 21,83 € | prevodom |