« späť
- Číslo faktúry: 22100234
- Interné číslo: 20210410
- Dodávateľ: KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31603939
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy a údržbu – Zimný štadión
- Cena: 208,94 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 15.6.2021
- Dátum úhrady faktúry: 19.4.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: