« späť
  • Číslo faktúry: 22100234
  • Interné číslo: 20210410
  • Dodávateľ: KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 31603939
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál na opravy a údržbu – Zimný štadión

  • Cena: 208,94 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2021
  • Dátum splatnosti faktúry: 15.6.2021
  • Dátum úhrady faktúry: 19.4.2021
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress