Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 5273794953 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | Poplatky za mobilné telefóny – všetky strediská |
28.11.2014 | 220,76 € | prevodom |
| 14015 | AJFA + AVIS s.r.o., Žilina | Nôž GARDENA – stredisko Údržba verejnej zelene |
9.12.2014 | 132,- € | prevodom |
| 20140905 | Mesto Považská Bystrica | Dodávka tepla šatne a rehabilitácia na futbal.štadióne |
2.12.2014 | 1 139,77 € | prevodom |
| 21400435 | KOVEMA s.r.o., Považská Bystrica | Tovar na stredisko Zimný štadión |
29.12.2014 | 10,12 € | prevodom |
| 2014011454 | PAPERA s.r.o., Banská Bystrica | Náplne do tlačiarní |
6.11.2014 | 83,40 € | prevodom |
| 210/2014 | S.P. Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava hádzanárov (muži) Košice |
29.12.2014 | 795,70 € | prevodom |
| 213/2014 | S.P. Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava hádzanárov (st.žiaci) Martin |
29.12.2014 | 143,12 € | prevodom |
| 203/2014 | S.P. Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava futbalistov (st. a ml.dorast) Komárno |
29.12.2014 | 522,26 € | prevodom |
| 14/228 | GD WATER s.r.o., Považská Bystrica | Činidlá na úpravu chladiacej vody na stredisku Zimný štadión |
29.12.2014 | 564,- € | prevodom |
| 14103682 | BONUL s.r.o., Nitra | Spracovanie mincí z parkovacích automatov – stredisko Parkoviská, automaty |
9.12.2014 | 219,80 € | prevodom |