« späť
- Číslo faktúry: 2014011454
- Interné číslo: 20140997
- Dodávateľ: PAPERA s.r.o., Banská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 46082182
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarní
- Cena: 83,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 24.10.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 7.11.2014
- Dátum úhrady faktúry: 6.11.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140997-PAPERA-001.jpg [ 379.61 KB ]
