Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 1020210779 | Huma Steel, s.r.o., Považská Bystrica | Trubky – stredisko Údržba verejnej zelene |
16.7.2021 | 13,42 € | prevodom |
| 20211352 | ALFA Reklama s.r.o., Považská Bystrica | Plagáty, grafická príprava – hádzaná |
30.7.2021 | 172,20 € | prevodom |
| 109482021 | Autoklem SK, s.r.o., Považská Bystrica | Oprava služobného motorového vozidla PB 751 AN (Citroen Berlingo) stredisko Údržba verejnej zelene |
16.7.2021 | 412,56 € | prevodom |
| 210101921 | ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považské Podhradie | Chémia na bazén – letné kúpalisko |
26.7.2021 | 1 152,00 € | prevodom |
| 2021172 | DMS Krajčoviech, s.r.o., Považská Bystrica | Piesok na detské ihriská – stredisko Údržba verejnej zelene |
12.7.2021 | 345,60 € | prevodom |
| 9213476082 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 06/2021 – športová hala |
26.7.2021 | 1 868,23 € | prevodom |
| 210345921 | PEGO Slovakia, s.r.o., Považská Bystrica | Internet za 06/2021 – stredisko Správa |
16.7.2021 | 42,00 € | prevodom |
| 10211528 | Anton Miškech, Považská Bystrica | Vodoinštalačný tovar na letné kúpalisko, krytú plaváreň |
16.7.2021 | 256,12 € | prevodom |
| 030621 | Alena Kapralčíková, Udiča | Archivácia dokladov za 06/2021 – stredisko Správa |
9.7.2021 | 295,20 € | prevodom |
| 1121002881 | IMAO electric, s.r.o., Považská Bystrica | Elektroinštalačný tovar – letné kúpalisko |
9.7.2021 | 367,15 € | prevodom |