Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/025 | GD WATER s.r.o., Pov.Bystrica | Činidlá pre úpravu chaladiacej vody – Zimný štadión |
7.3.2016 | 627,00 € | prevodom |
| 6781894948 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby – všetky strediská |
15.2.2016 | 272,83 € | prevodom |
| 16100258 | BONUL s.r.o., Nitra | Spracovanie mincí – stredisko Parkoviská-automaty |
3.3.2016 | 185,52 € | prevodom |
| 10160001 | Eva Majtánová, Považská Bystrica | Plavecké výcviky – krytá plaváreň |
15.2.2016 | 64,- € | prevodom |
| 201630 | S.P. Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava hádzanárov (st. žiaci a ml.dorast) Zlín |
11.3.2016 | 180,09 € | prevodom |
| 201625 | S.P. Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava hádzanárov (muži) Martin |
11.3.2016 | 161,10 € | prevodom |
| 201627 | S.P. Milan Štrbko, Pov.Bystriaca | Preprava hádzanárov (st.žiaci) Frýdek-Místek |
11.3.2016 | 176,87 € | prevodom |
| 160100011 | Vladimír Miškech - VAMI, Beluša | Kremičitý piesok (na filtráciu) na stredisko Krytá plaváreň |
25.2.2016 | 170,40 € | prevodom |
| 3220160044 | PAVOL HOZDEK - HUMA, Považská Bystrica | Pozinkovaný plech a delenie materiálu – stredisko Údržba verejnej zelene |
3.3.2016 | 10,02 € | prevodom |
| 9101401160 | TEPLÁREŇ a.s., Pov.Bystrica | Dodávka tepla za 1/2016 |
7.4.2016 | 11 514,07 € | prevodom |