« späť
- Číslo faktúry: 160100011
- Interné číslo: 20160102
- Dodávateľ: Vladimír Miškech - VAMI, Beluša
- Dodávateľ IČO: 17903912
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Kremičitý piesok (na filtráciu) na stredisko Krytá plaváreň
- Cena: 170,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 5.2.2016
- Dátum splatnosti faktúry: 12.2.2016
- Dátum úhrady faktúry: 25.2.2016
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160102-VAMI-001.jpg [ 273.33 KB ]
