Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 5787458561 | Slovak Telkom a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby za 7/2016 – všetky strediská |
16.8.2016 | 239,90 € | prevodom |
| 9164687329 | Stredoslovenská energetika a.s, Žilina | Dodávka elektrickej energie za 07/2016 – Krytá plaváreň a Zimný štadión |
17.8.2016 | 2 224,10 € | prevodom |
| 9164687331 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 07/2016 – Športová hala |
17.8.2016 | 1 668,68 € | prevodom |
| 9164687332 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 7/2016 – Letné kúpalisko |
17.8.2016 | 2 031,70 € | prevodom |
| 261890 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o., Nové Zámky | Sieť na 10 ks lôpt – Futbal |
31.7.2016 | 14,59 € | prevodom |
| 20161529 | KEEPERsport, Nitra | Brankárske rukavice – Futbal |
31.7.2016 | 84,35 € | prevodom |
| 20161465 | AG sport, Kostolné Kračany | Latexová lajnovačka – Futbalový štadión |
31.7.2016 | 265,- € | prevodom |
| 16103417 | BONUL s.r.o., Nitra | Spracovanie mincí – stredisko Parkoviská, automaty |
24.8.2016 | 140,90 € | prevodom |
| 2016220292 | Tarnek Anton-UNITECH, Pov.Bystrica | Materiál na údržbu a opravy – Údržba verejnej zelene |
17.8.2016 | 45,47 € | prevodom |
| 9101407160 | Tepláreň Považská Bystrica s.r.o. | Dodávka tepla za 07/2016 – Krytá plaváreň a zimný štadión |
10.10.2016 | 2 955,21 € | prevodom |