MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 2016220292
• Interné číslo: 20160860
• Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Pov.Bystrica
• Dodávateľ IČO: 36936006
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Materiál na údržbu a opravy – Údržba verejnej zelene

• Cena: 45,47 €
• Dátum vystavenia faktúry: 1.8.2016
• Dátum splatnosti faktúry: 8.8.2016
• Dátum úhrady faktúry: 17.8.2016
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20160860-UNITECH.pdf [ 283.44 KB ]