Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 3018922775 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina | Stravné lístky – všetky strediská |
30.5.2018 | 5 413,44 € | prevodom |
| 9182923153 | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 05/2018 Športová hala |
25.6.2018 | 1 669,00 € | prevodom |
| 9182923152 | Stredoslovenská energetika a.s, Žilina | Dodávka elektrickej energie za 05/2018 Zimný štadión |
25.6.2018 | 5 090,96 € | prevodom |
| 9182923154 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 05/2018 – letné kúpalisko |
25.6.2018 | 285,92 € | prevodom |
| 2018151 | Milan Štrbko, Považská Bystrica | Preprava futbalilstov (st. a ml.žiaci) Hlohovec |
9.7.2018 | 329,86 € | prevodom |
| 8210000850 | Slovak Telekom, a.s, Bratislava | Telekomunikačné služby za 05/2018 - všetky strediská |
7.6.2018 | 238,12 € | prevodom |
| 180749 | Ing. Slavomír Jalč, UNIMAT - Slovakia, Považská Bystrica | Kancelárske a čistiace potreby – všetky strediská |
25.6.2018 | 225,63 € | prevodom |
| 180170391 | ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Pov.Bystrica | Materiál na opravy na letnom kúpalisku |
25.6.2018 | 434,24 € | prevodom |
| 180400298 | ITC SYSTEMS s.r.o., Považská Bystrica | Paušálny servis počítačov za 05/2018 – stredisko Správa |
14.6.2018 | 70,80 € | prevodom |
| 180023 | Attila Silva - MONT-AS, Levice | Čistiaci prostriedok na podlahy – športová hala |
14.6.2018 | 200,76 € | prevodom |