Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
|---|---|---|---|---|---|
| 1118003067 | IMAO elektric, s.r.o., Považská Bystrica | Elektroinštalačný tovar |
18.7.2018 | 591,79 € | prevodom |
| 181653 | POHÁRY BAUER s.r.o., Praha | Trofeje a medaile – Hádzanári |
30.6.2018 | 235,93 € | prevodom |
| 3181128 | Hana Szabová STANKY HAGO, Veľký Lampáš | Stánok – hádzanári |
6.6.2018 | 212,90 € | dobierka |
| 281118 | EPOS spol. s r.o., Želechovice nad Dřevnicí, ČR | Papier do parkovacích automatov – vzorka |
18.7.2018 | 24,52 € | prevodom |
| 20180173 | Rastislav Robota, Trenčín | Tovar na predaj – letné kúpalisko |
11.7.2018 | 335,52 € | prevodom |
| 180102074 | ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica | Chémia na bazén – letné kúpalisko |
11.7.2018 | 807,84 € | prevodom |
| 6/2018 | Roman Rybár, Lietavská Svinná-Babkov | Kosenie na sídlisku Hliny, SNP, Zakvášov – II.kosba |
26.7.2018 | 13 057,97 € | prevodom |
| 86084811 | PORADCA s.r.o., Žilina | Publikácie na rok 2019 |
21.6.2018 | 56,80 € | prevodom |
| 2018407 | PRAMEŇ spol. s r.o., Tŕstie | Pitný režim pre zamestnancov Údržby verejnej zelene |
10.7.2018 | 86,40 € | prevodom |
| 2212017848 | ContiTrade Slovakia s.r.o., Púchov | Pneumatiky a výmena pneumatík na traktorovú kosačku – stredisko Údržba verejnej zelene |
9.7.2018 | 77,74 € | prevodom |