« späť
- Číslo faktúry: 180102074
- Interné číslo: 20180625
- Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31626831
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Chémia na bazén – letné kúpalisko
- Cena: 807,84 €
- Dátum vystavenia faktúry: 21.6.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 12.7.2018
- Dátum úhrady faktúry: 11.7.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: